NFe fornecedor no Anexo.
Chave NFE fornecedor Exemplo: 35240604919165000112550000008223491297268742

Preenchimento correto:

Passo 01:

- Coletar a porcentagem do ICMS Interestadual do produto via NFe do fornecedor (Guarde essa informação, vamos usar mais a frente).

Passo 02:

- Coletar a informação MVAST (%) (Vamos usar essa informação mais a frente, neste exemplo é: 111,42% ).

    - Como saber o MVAST ? Consultar a Chave da NFE do fornecedor pelo site da sefaz, usar a consulta completa, ir na ABA PRODUTOS, e procurar o campo MVA e lá vai está a porcentagem a ser usada.

Passo 03:

> Agora vamos usar os dados coletados do Passo 01 e doPasso 02.

4. Preencher a porcentagem do ICMS ST: 22% (ICMS ST MA - Verificar com seu contador ou com o fornecedor).

5.  Preencher o MVAST com que foi coletado no Passo 02

6. Preencher com o CSOSN 900 - Outros. -> Esse Campo que é responsável por aparecer os destaques do ICMS ST na NFE de devolução.

Passo 04

- Esse próximo passo é opcional, pois ele se trata te apenas um ESPELHO de como sairá a NFE antes de Transmitir pra SEFAZ. É importante usa-lo para enviar ao fornecedor pra que ele confirme se está tudo certo com a nota de devolução.

- Para isso basta ir na opção de exibir um ESPELHO DA NFE:

Passo 05

> Preencher os dados

- CFOP DE DEVOLUÇÃO (Verificar com seu contador ou com o Fornecedor que você está devolvendo os produtos).

- Preencher a Aliquota de ICMS Interestadual coletado no Passo 01 Verificar o ICMS interestadual de produtos nacionais e dos importados, se forem só produtos nacionais não precisa preencher a aliquota dos Produtos Importados.

E depois clica em CONFIRMAR!

Esse é o espelho da NFe, só uma amostra de como será a NFe antes de enviar pra SEFAZ.

Passo 06

 - Se verificado com o Fornecedor que está tudo certo, dessa vez vamos nessa opção abaixo, e depois repetir os pass

E por Fim:

É só repetir o PASSO 05 e Clicar no botão CONFIRMAR NFE que agora será enviada a NFE e vai sair o destaque do ICMS ST.