Descrição:As grades permitem adicionar itens complementares aos produtos, sejam eles obrigatórios, sem custo adicional para o cliente, ou opcionais, com cobrança extra. Isso possibilita que o cliente personalize o pedido conforme preferências.Acessar a Aba GradesNa interface de "Cadastro de Produtos",…
Erro ao Enviar NFC-e: 778 - Rejeição: NCM InexistenteImagem do erro.CausaEste erro ocorre quando a NF-e é emitida com um código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) que não está registrado na tabela oficial publicada pelo MDIC, indicando que o código…
Temos duas opções apagar ou cancelar uma baixa do cliente, na primeira opção, vamos verifica pela tela do financeiroPelo sistema ADM, vamos na opção Financeiro > Contas a ReceberApós clicar na opção Contas a Receber, vai apresentar todos os seus…
Imagem do erroCausa Esse erro ocorre quando há uma incompatibilidade entre o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) informado e o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) utilizado na NFC-e. A SEFAZ valida essas informações e…
Acesso ao Relatório de Vendas:Vá até a aba Relatórios.Selecione Relatório de Vendas.Escolha a aba Clientes para visualizar dados específicos dos clientes.Exibição por Cliente:Os clientes são listados individualmente, permitindo uma análise detalhada de cada um.Detalhes por Cliente:Valor Total Gasto:O relatório mostra…
Acesso ao Relatório de Vendas:Vá até a aba Relatórios.Selecione Relatório de Vendas.ProdutosExibição por Grupo: Os produtos são organizados por categorias ou grupos específicos, com a opção de ajustar essa visualização conforme necessário.Filtros de Busca: Utilize os filtros disponíveis para refinar a…
Artigo Privado.
Ao tentar emitir sua nota fiscal, pode aparecer uma tela de erro informando que o CFOP é inválido ou não foi informado.Tela de Erro de CFOPComo Corrigir1°. MétodoUsando CFOP Selecionado AbaixoSelecione a Opção "Usar CFOP Selecionado Abaixo":Preencha os Dados da Tabela:Obs.:…
Imagem do erroPasso a Passo para Solução1. Verifique a Data e Hora do ComputadorA causa mais comum desse erro é uma configuração incorreta de data e hora no computador. Para corrigir isso, siga os passos abaixo:Clique com o botão direito…
Funcionamento:O cancelamento de baixa ou pagamento de um débito serve para cancelar um pagamento quando lançado de forma incorreta ou deseja reverter um processo de pagamento feito por engano.Como usar?Para acessar a função, vá pelo sistema administrativoDepois selecione a opção…
NFe fornecedor no Anexo.Chave NFE fornecedor Exemplo: 35240604919165000112550000008223491297268742Preenchimento correto:Passo 01:- Coletar a porcentagem do ICMS Interestadual do produto via NFe do fornecedor (Guarde essa informação, vamos usar mais a frente).Passo 02:- Coletar a informação MVAST (%) (Vamos usar essa informação…
Link do vídeo explicando como fazer o procedimento: https://www.youtube.com/watch?v=-hk8bMeLWnsOs arquivos estão no nosso drive na pasta Elgin L42 Pro 3 Leds AcesoEsse tutorial destina-se quando a impressora estiver com os 3 Leds acesos. Isso significa que o cartão SD (Cartão…
Recurso utilizado, quando o mesmo tem duas ou mais lojas cadastradas com o sistema e deseja fazer transferência de produtos ou quantidade de estoque dos produtosA transferência de estoque online, nos vamos encontrar no Manná ADM opção estoque > transferência…
Para tirar o relatório de cupons enviados em um determinado período, podemos utilizar o sistema ADM ou também o de VENDAS, porém, nessa passo a passo vamos passar pelo sistema ADMNo sistema ADM, vamos à opção de vendas e em…
Para realizar o envio da Nota Fiscal, é necessário que o Certificado Digital da Empresa esteja atualizado, instalado no computador e configurado no sistemaO computador que irá realizar o envio da Nota Fiscal deverá ter o acesso à internet, pois o sistema…