TUTORIAL DE TROCA/DEVOLUÇÃO CRÉDITO CLIENTE Agora vamos adicionar uma venda com os produtos que o cliente irá levar
🧠 Base de Conhecimento — Estoque Compartilhado 🗂️ O que é o Estoque Compartilhado? O estoque compartilhado é um recurso do sistema que permite que dois ou mais produtos estejam vinculados ao mesmo controle de quantidade, ou seja, compartilhem o mesmo estoque base. Isso é muito útil em situações onde você vende um...
Como resolver o erro “Access Violation” / sistema travado (guia rápido) O que aconteceu? Access Violation é o nome técnico para quando o sistema trava, “para de responder” ou fica em segundo plano e não volta. Na prática, o usuário fica sem conseguir clicar, digitar ou fechar o programa. Geralmente é preciso forçar...
📌 O que significa? A rejeição 600 ocorre quando uma NF-e é emitida para um destinatário Não Contribuinte do ICMS e o CSOSN informado não está entre os permitidos pela SEFAZ. Nessas situações, só podem ser utilizados os seguintes CSOSN: 102 – Tributação SN sem permissão de crédito 103 – Tributação SN com isenção...
Descrição: A função de Vendas Unificadas permite reunir várias vendas em uma única Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Esse recurso é útil para simplificar a emissão, evitando a necessidade de gerar várias notas separadas. Passo a passo: Abra o sistema PDV e selecione o campo NF-e 4.0. Na tela de NF-e, selecione a opção...
Descrição: O cadastro de combos é utilizado para agrupar vários itens em um único produto. Por exemplo: um combo de refrigerante com hambúrguer ou a montagem de um prato utilizando itens já cadastrados como insumos. Passo a passo: Selecione os produtos que deseja adicionar ao combo. Defina a quantidade e o valor...
Cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) dentro do prazo legal de 24 horas é simples, mas se esse prazo já passou, ainda há alternativas para regularizar a situação sem problemas fiscais. 💡O que fazer quando o prazo de cancelamento expirou? Verifique se é possível corrigir o erro com uma Carta de Correção Se o...
A Nota Fiscal de Simples Remessa é um documento essencial para o transporte de mercadorias sem fins de venda. Ela garante que o transporte seja legalizado e evita problemas com a fiscalização. Para entender esse processo, é necessário que saiba enviar uma Nota Fiscal, caso ainda não conheça o procedimento, veja neste...
Acesso ao Relatório No painel ADM, acesse a aba Relatórios e selecione Relatório de Movimentos. Aplicação de Filtros Utilize os filtros disponíveis, como data inicial e final, total de despesas lançadas, receitas e sangrias. Agrupamento de Dados Para organizar os dados, clique e arraste o campo desejado para...
O que é um Inventário? O inventário é o processo de conferência dos produtos em estoque, permitindo verificar o balanço e manter o controle recorrente dos itens disponíveis. Como Gerar um Relatório de Produtos Caso precise de um relatório impresso para acompanhar seus itens, é possível gerar uma listagem em formato...
Descrição: As grades permitem adicionar itens complementares aos produtos, sejam eles obrigatórios, sem custo adicional para o cliente, ou opcionais, com cobrança extra. Isso possibilita que o cliente personalize o pedido conforme preferências. Acessar a Aba Grades Na interface de "Cadastro de Produtos", selecione...
Erro ao Enviar NFC-e: 778 - Rejeição: NCM Inexistente Imagem do erro. Causa Este erro ocorre quando a NF-e é emitida com um código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) que não está registrado na tabela oficial publicada pelo MDIC, indicando que o código informado é inválido ou desatualizado. Como...
Temos duas opções apagar ou cancelar uma baixa do cliente, na primeira opção, vamos verifica pela tela do financeiro Pelo sistema ADM, vamos na opção Financeiro > Contas a Receber Após clicar na opção Contas a Receber, vai apresentar todos os seus clientes com débitos registrados Pesquise pelo seu cliente...
Imagem do erro Causa Esse erro ocorre quando há uma incompatibilidade entre o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) informado e o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) utilizado na NFC-e. A SEFAZ valida essas informações e rejeita a nota se os códigos não forem compatíveis. Como...
Acesso ao Relatório de Vendas: Vá até a aba Relatórios. Selecione Relatório de Vendas. Escolha a aba Clientes para visualizar dados específicos dos clientes. Exibição por Cliente: Os clientes são listados individualmente, permitindo uma análise detalhada de cada um. Detalhes por Cliente: Valor Total Gasto: O...
Acesso ao Relatório de Vendas: Vá até a aba Relatórios. Selecione Relatório de Vendas. Produtos Exibição por Grupo: Os produtos são organizados por categorias ou grupos específicos, com a opção de ajustar essa visualização conforme necessário. Filtros de Busca: Utilize os filtros disponíveis para refinar a...