O lançamento de Receitas rápidas é um atalho para lançamento de Receitas no sistema Administrativo, sem que precise acessar a tela de receitas para clicar no botão Nova Receita 

Acessando a tela de Receitas Rápidas 

Para acessar a função siga as etapas abaixo usando nosso sistema administrativo:

1. Siga a janela Financeiro pelo sistema ADM.
2. Na primeira opção da tela Acesso Rápido, clique na opção Despesa/Receita
3. No menu que irá aparecer clique na opção Lançar Receita Rápida

Segue abaixo a imagem ilustrativa dos passos acima:

Lançando uma receita rápida

Uma vez que você acessar essa opção, ele vai exibir a tela abaixo:

A tela de lançamento de Receitas é dividida em 2 partes:

ORIGEM: 

Informações da emissão desta conta, de quem recebeu o pagamento.

Explicando cada campo que você pode preencher, os campos com * são obrigatórios:

• Pagar para*: Aqui você informa quem você está realizando o pagamento, você pode buscar o fornecer no próprio campo ou clicar na lupa que fica ao lado para buscar ou então cadastrar um novo fornecedor ou credor que efetuará seu pagamento
  
• Histórico/Descrição*: Aqui você vai dar uma descrição deste pagamento, seja qual for ele, exemplo você pode estar pagando alguém que fez um serviço para você e colocar aqui o que foi o serviço.
  
• Data da Emissão*: Quando foi emitida a cobrança
  
• Vencimento*: Como o nome já diz, a data que a conta venceu ou que vai vencer, caso não tenha pode colocar o dia do lançamento da mesma.
  
• Numero do documento: campo para identificação adicional do documento que você ta pagando, você pode colocar o número da nota fiscal caso seja o pagamento de uma compra de fornecedor ou então o número do boleto em si.
  

PAGAMENTO: 
Como foi pago e dados de organizacionais deste pagamento

Explicando cada campo que você pode preencher, os campos com * são obrigatórios:

• Valor Original*: Valor da conta/boleto que foi recebido
  
• Valor multa: caso o boleto tiver sido pago em atraso, pode ocorrer do mesmo ter multa de atraso, nesse caso use esse campo para informar o valor da multa, a mesma consta no boleto.
  
• Valor Juros: o mesmo caso do campo anterior, caso pago em atraso, informar neste campo o valor dos juros, a informação consta no boleto.
  
• Valor total: valor total da conta, aqui neste campo é somado o valor original + multa + juros.
  
• Data do pagamento*: Data que foi feito o pagamento da conta
  
• Conta*: A conta cadastrada no sistema por padrão vem como CONTA DA EMPRESA, mas você pode cadastrar outras na opção Cadastro de contas na janela do financeiro.
  
• Meio de Pagamento*: Aqui você informa como foi feito o pagamento da conta
  
• Plano de contas*: esse campo é obrigatório e importante, aqui você informa a qual "grupo" de contas essa conta pertence, você pode criar mais opções ou criar seu primeiro plano de contas no botão + que fica ao lado, ele vai agrupar todas as contas e lhe ajudar a saber em que mais você está gastando nos relatórios.

Realizado o preenchimento de todas as informações ou apenas das informações obrigatórias, clique em SALVAR para salvar a despesa.