Primeiro passo para fazer uma nota de devolução, é ter em mãos a nota fiscal de compra feita com seu fornecedor
CADASTRANDO O FORNECEDOR COMO CLIENTE
Para fazer um envio de nota de devolução, será precisar cadastrar o fornecedor como um cliente e fazer uma venda em seu nome para gerar a nota com os mesmo produtos e quantidades que serão devolvidos.
Para cadastrar o fornecedor como cliente, bastar seguir o seguinte procedimento da imagem Cadastro de Clientes>Novo Cliente>Preencher os Campos em Cinza (obrigatórios para envio de nf-e)
Essas informações você pode encontrar na própria nota do fornecedor:
Dúvidas para realizar o cadastro de cliente? CLIQUE AQUI
CADASTRANDO OU ALTERANDO PRODUTO PARA A DEVOLUÇÃO
O produto ou os produtos que serão devolvidos, deverão estar cadastrados no sistema para efetuar a venda, caso já esteja cadastrado, tudo bem, mas, caso não, terá que cadastrar.
OBS: Recomendamos cadastrar o produto com o mesmo nome que o fornecedor enviou na nota
OBS 2: O Valor do produto e o ICMS precisam ser os mesmos da nota recebida, pois, no momento da devolução, os totais de valores e informações fiscais precisam bater com os valores que o fornecedor lhe enviou.
OBS 3: No cadastro do produto o ICMS está como 20%, porém, empresas do simples nacional não vão com base de cálculo do ICMS destacado na nota fiscal, mas, alguns fornecedores pedem a base de cálculos na nota, então, basta localizar a opção CSOSN na parte fiscal do cadastro do produto e alterar para 900 - Outros, essa opção destaca o cálculo ICMS na nota fiscal
Muitas das vezes, você pode entrar em contato com seu fornecedor e solicitar que eles lhe enviem uma nota de espelho como referência para que você possa fazer a sua nota de devolução e eles possam informar caso queiram a base de cálculo.
Não será o caso da Nota de exemplo, pois o exemplo é baseado em uma empresa simples nacional e não será preciso a base de cálculo.
ONDE LOCALIZAR O CSOSN
VENDENDO O PRODUTO PARA A NOTA DE DEVOLUÇÃO:
Conforme o exemplo, na nota fiscal do Fornecedor, estaremos devolvendo as 2 unidades de compra da nota, então temos que colocar na venda o mesmo valor no qual foi repassado pelo fornecedor:
- 2 Un do produto a R$ 26,86
- Totalizando R$ 53,72
OBS: A venda pode ser finalizada no dinheiro, já que, depois da venda e emissão da nota de devolução, a venda será cancelada para não contabilizar no caixa atual
Deve lembrar de incluir o Fornecedor como cliente na venda.
EMITINDO A NOTA DE DEVOLUÇÃO
Para emitir a nota fiscal de devolução, é a mesma função de quem já faz emissão de notas fiscais, mas, alterando algumas informações.
Na tela Inicial de vendas, procure a opção NFe 4.0, após abrir, procura a venda feita para a devolução, clique nela e em seguida clique em lançar NF-e
Após clicar em lançar NF-e, abrirá a tela de Confirmação de envio de NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
Primeira opção é ter um CFOP de devolução, essa informação você consegue com sua contabilidade ou até mesmo com o fornecedor.
Passo 1: Selecionar em tipo de CFOP a opção usar CFOP selecionado abaixo
Passo 2: Informar o CFOP a ser utilizado que você conseguiu com sua contabilidade ou com o próprio fornecedor
Passo 3: Selecionar em tipo CFOP a opção Devolução
Passo 4: Informar em documento de referência (Chave de acesso) a chave da nota fiscal de venda do seu fornecedor
OBS: Outras informações como, Frete, Despesas Acessórias, Volume e Peso Total, Transportadora e Dados Complementares, deve verificar na nota do fornecedor ou com o fornecedor o que será preciso preencher ou não.
No exemplo estamos utilizando o CFOP 5202, mas, no seu caso pode ser outro CFOP, então verifique com o contador ou o fornecedor qual CFOP correto a utilizar
OBS: Os demais campos que não foram preenchidos ou alterados, somente serão preenchidos ou alterados conforme o pedido ou forma da nota fiscal do fornecedor
Em seguida, após clicar em confirmar NF-e, a nota fiscal de devolução vai ser emitida e você poderá imprimir ou salvar em PDF
RESULTADO NA NOTA DE DEVOLUÇÃO
CANCELANDO VENDA DA NOTA DE DEVOLUÇÃO
Após fazer o envio da nota de devolução, podemos cancelar a venda que foi feita para fazer o envio da nota, para não somar no fechamento de caixa, já que foi somente uma nota para devolução e o valor não vai somar com o caixa.
1 - Na tela do Inicial do PDV, clique em F8 Localizar Vendas
2 - Filtre pelas vendas fechadas
3 - Clique na lupa para pesquisar
4 - Selecione a venda que foi feita para a nota de devolução
5 - Clique na opção cancelar e escreva uma descrição para o cancelamento
6 - Confirme o cancelamento
