O lançamento de despesas rápidas é um acesso para lançamento de toda conta que já foi paga, agilizando o lançamento de contas pagas no dia a dia.

Como usar?

Para acessar a função siga as etapas abaixo usando nosso sistema administrativo:

1. Siga a aba Financeiro pelo sistema ADM.
2. Na primeira opção da tela Acesso Rápido, clique na opção Despesa/Receita
3. No menu que irá aparecer clique na opção Lançar Despesa Rápida

Segue abaixo a imagem ilustrativa dos passos acima:

Como realizar o lançamento de uma Despesa Rápida?

Uma vez que você acessar essa opção, ele vai exibir a tela de Lançamentos de Despesas:

A tela de lançamento de despesas é dividida em 2 partes:

ORIGEM: Informações da emissão desta conta, para quem se destina o pagamento, vencimento e informações sobre o pagamento em geral.

Explicando cada campo que você pode preencher, os campos com * são obrigatórios:

• Pagar para*: Aqui você informa para quem você está realizando o pagamento, você pode buscar o fornecer no próprio campo ou clicar na lupa que fica ao lado para buscar e a partir da tela que vai abrir cadastrar um novo fornecedor ou credor que receberá seu pagamento
  
  
• Histórico/Descrição*: aqui você vai dar uma descrição ou nome para o pagamento, esse campo serve para dar um melhor entendimento posteriormente quando for buscar essa conta
  
  
• Data da Emissão*: Quando foi emitida a cobrança
  
  
• Vencimento*: Como o nome já diz, a data que a conta venceu ou que vai vencer, caso não tenha pode colocar o dia do lançamento da mesma.
  
  
• Numero do documento: campo para identificação adicional do documento que você ta pagando, você pode colocar o número da nota fiscal caso seja o pagamento de uma compra de fornecedor ou então o número do boleto em si.
  
  
• Situação do boleto: o status do boleto, caso seu financeiro seja um setor separado, como, por exemplo: quem paga as contas não é a mesma pessoa que registra. Neste caso não vai ser possível preencher essa informação aqui, pois nossa conta já vai entrar como paga, esse campo é mostrado no artigo: Contas a pagar 

PAGAMENTO: Como foi pago e dados de organizacionais deste pagamento

Explicando cada campo que você pode preencher, os campos com * são obrigatórios:

• Valor Original*: Valor da conta/boleto que foi pago
  
  
• Valor multa: caso o boleto tiver sido pago em atraso, pode ocorrer do mesmo ter multa de atraso, nesse caso use esse campo para informar o valor da multa, a mesma consta no boleto.
  
  
• Valor Juros: o mesmo caso do campo anterior, caso pago em atraso, informar neste campo o valor do juros, a informação consta no boleto.
  
  
• Valor total: valor total da conta, aqui neste campo é somado o valor original + multa + juros.
  
  
• Data do pagamento*: data que foi feito o pagamento da conta
  
  
• Conta*: A conta cadastrada no sistema por padrão vem como CONTA DA EMPRESA, mas você pode cadastrar outras na opção Cadastro de contas na janela do financeiro.
  
  
• Meio de Pagamento*: Aqui você informa como foi feito o pagamento da conta
  
  
• Plano de contas*: esse campo é obrigatório e importante, aqui você informa a qual "grupo" de contas essa conta pertence, você pode criar mais opções ou criar seu primeiro plano de contas no botão + que fica ao lado, ele vai agrupar todas as contas e lhe ajudar a saber em que mais você está gastando nos relatórios.

Realizado o preenchimento de todas as informações ou apenas das informações obrigatórias, clique em SALVAR para salvar a despesa.