1. Para realizar o envio da Nota Fiscal, é necessário que o Certificado Digital da Empresa esteja atualizado, instalado no computador e configurado no sistema
   
   
2. O computador que irá realizar o envio da Nota Fiscal deverá ter o acesso à internet, pois o sistema vai se conectar diretamente com as informações da SEFAZ
   
   
3. Para realizar o Envio Fiscal, é essencial que as informações fiscais dos produtos estejam preenchidas corretamente

 Tem Dúvidas se o certificado está instalado no computador corretamente ou configurado no sistema?

Entre em contato com o nosso suporte para verificarmos se o Certificado Digital está instalado no computador e configurado corretamente no Sistema

Abrindo o Caixa

Venda

Para realizar o Envio de Notas Fiscais no Sistema de Vendas ( Manná PDV) sempre será por meio de uma venda, ou seja, sempre que desejar realizar o envio de Notas Fiscais, terá que realizar uma nova venda conforme o Tipo de Nota Fiscal que deseje Emitir, caso tenha Dúvidas de como realizar Vendas no Manná PDV consulte nossos artigos Como Iniciar venda no PDV e também Como Finalizar Venda no PDV

Acessando a Tela de NF-e no Manná PDV

Para realizar o envio de Notas Fiscais, selecione a opção NF-e 4.0, Lembrando que para realizar esse processo você terá que ter os acessos específicos para acessar essa tela:

Filtros de Busca

Ao entrar na tela de NF-e encontramos diversos Filtros de Busca:

• Forma da Emissão: A forma de Emissão da Nota Fiscal
  
• Situação: Nesse Campo temos a possibilidade de escolher entre 5 Opções:
  • Todas: O sistema vai informar todas as Notas Fiscais
  • Enviadas: O sistema vai informar somente as Notas Fiscais que foram enviadas
  • Canceladas: Informa somente as Notas Fiscais que foram Canceladas
  • Não Enviadas: Informa somente as Notas Fiscais que não foram Enviadas
  • Pendente: Informa somente as Notas Fiscais que estão Pendentes
    
    
• Filtros de Data: Nesse Campo temos a possibilidade de escolher entre 2 opções:
  • Data da Venda: Filtra todas as Notas Fiscais pela Data da Venda
  • Data da NFe: Filtra todas as Notas Fiscais pela data da Emissão da Nota Fiscal
  • Data Inicial: Define a Data inicial que será mostrada as Notas Fiscais
  • Data Final: Define a Data final que será mostrada as Notas Fiscais
  • Hora Inicial: Define a Hora Inicial que será mostrada as Notas Fiscais 
  • Hora Final: Define a Hora Final que será mostrada as Notas Fiscais 

Adicionando Cliente na Venda

Selecione a Venda que queira realizar o envio, note que por padrão quando não informamos o Cliente na venda, a Venda é atribuída ao Cliente "Venda Balcão", para realizar o envio da Nota Fiscal, vamos adicionar o Cliente Cadastrado no sistema, na Determinada Venda, para isso selecione a venda, em seguida, clique com o botão direito do Mouse e selecione a opção Alterar Cliente

Selecione o Cliente Cadastrado no sistema que deseje adicionar a venda, logo após selecione a opção OK para adicionar o cliente na venda, ressaltando que as informações do cliente, para realizar o envio as informações devem estar preenchidas corretamente:
Obs.: Note que o sistema informa que os Campos Destacados em Cinza, são de preenchimento Obrigatório para os envios Fiscais

Exemplo de Cadastro de Cliente com as Informações Fiscais

Após isso o Cliente informado já vai está aparecendo na Determinada Venda, selecione então a opção Lançar NF-e:

Tela de Confirmação de envio de NF-e

após isso o sistema vai exibir uma tela centralizada:

Dados da tela para confirmar o envio de NF-e

A tela de confirmação de NF-e apresenta algumas informações, você deve preencher conforme a Nota Fiscal que deseja realizar o envio:

• TIPO DE CFOP: Nesse Campo temos duas opções:
  1. Usar CFOP do Cadastro de Produtos: O sistema vai usar o CFOP que foi informado no cadastro do produto que está na venda que deseje realizar o envio da Nota Fiscal
  2. Usar CFOP Selecionado Abaixo: Ao selecionar o sistema vai liberar o campo CFOP para que você informe um determinado CFOP
  
  
• Descrição: Informa a descrição do CFOP utilizado 
  
  
• Tipo do Documento: Informe se a Nota Fiscal se trata de um documento de Entrada ou Saída da sua Empresa
  
  
• Tipo CFOP: Nesse Campo temos as seguintes opções:
  
  1.NORMAL - Utilizado geralmente em Envio de Vendas
  
  2. DEVOLUÇÃO - Utilizado para Emitir Notas Fiscais de Devolução, vale ressaltar que você terá que informar um CFOP de devolução, caso tenha dúvidas, consulte nosso artigo: Nota Fiscal De Devolução
  
  
• Frete: Caso precise, informe o Frete
  
  
• Despesas Acessórias: Caso precise Informe as Despesas Acessórias
  
  
• Destino da mercadoria: Informe no Campo se a Mercadoria será destinada para fora do Brasil ou dentro do Brasil
  
  
• Documento de Referência (Chave de Acesso): Informe a Chave de Acesso caso deseje realizar o envio de uma Nota Fiscal de Devolução ou Entrada de Notas.
  
  
• Local do Embarque: Local de Embarque do Produto que está na venda que será enviada a Nota Fiscal
  
  
• Local Do Despacho: Local do Despacho do Produto que está na venda que será enviada a Nota Fiscal 
  
  
• Local Da Exportação: Local da Exportação do Produto, caso precise, conforme a Nota Fiscal que desejar Emitir
  
  
• Volume/Peso: Nesse campo podemos escolher entre duas opções: 
  1. Usar Cadastro de Produtos: Seleciona as informações de Volume/Peso informadas no cadastramento do produto.
  
  2. Usar Totais ao Lado: Permite informar nos campos ao lado o Volume e também o Peso 
  
  
• Transportadora: Caso Precise informar as informações da transportadora na Emissão da Determinada Nota Fiscal, o sistema informa os seguintes Campos abaixo que poderão ser preenchidos:
  1. Tipo de Frete: Informe nesse campo o Tipo de Frete
  
  2. CNPJ: CNPJ da Transportadora
  
  3. Inscrição Estadual: Inscrição Estadual da Transportadora 
  
  4. Placa do Veículo: Placa do Veículo da Transportadora 
  
  5. UF Placa: Unidade Federativa (Estado) da Placa do Veículo.
  
  6. Nome da Transportadora: Informe o Nome da transportadora que será responsável pelo Envio 
  
  7. Endereço: Endereço da Transportadora
  
  8. Cidade: Cidade da Transportadora 
  
  9. UF Transp: Unidade Federativa (Estado) da Transportadora
  
  
• Dados Complementares NFe: Caso deseje Informe Dados Complementares da NFe, podendo ser Observações, Etc.

Realizando o Envio Fiscal

Após preencher as informações dos Dados da tela para confirmar o envio de NF-e conforme a Nota Fiscal que deseje Emitir, vamos selecionar a opção Confirmar NF-e, no exemplo abaixo, vamos realizar a emissão de uma Nota Fiscal de Vendas

Após isso o sistema vai exibir uma pequena tela centralizada, Nessa tela teremos as informações da Nota Fiscal:

Chave de Acesso NFe: A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica, você pode utilizar essa chave para consultar diretamente da Sefaz as informações da Nota Fiscal

Status: O sistema informa o Status da Nota Fiscal, após enviar corretamente o status será de Autorizado o uso da NF-e

Protocolo: Protocolo da Nota Fiscal

Acesse também nosso artigo Imprimir / Salvar PDF de  Notas Fiscais no PDV